公司完成本年度第二次財(cái)務(wù)內(nèi)審工作
時(shí)間: 2018-12-14 10:29:00
為促進(jìn)公司管理標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)，發(fā)揮財(cái)務(wù)管理在公司運(yùn)營(yíng)中的監(jiān)管作用，按照年度工作安排，財(cái)務(wù)部組織人員于11月15日至23日，對(duì)下屬5個(gè)供水分公司，工程分公司，物資部（倉(cāng)庫(kù)）進(jìn)行了年度內(nèi)第二次財(cái)務(wù)內(nèi)部審計(jì)。
此次內(nèi)審的主要內(nèi)容包含相關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的制度執(zhí)行情況，固定資產(chǎn)及工器具管理，財(cái)務(wù)審批流程情況，倉(cāng)庫(kù)材料物資管理，工程資料管理等5個(gè)方面。通過(guò)一個(gè)多星期的走訪(fǎng)和檢查，各供水分公司總體管理情況良好，但也存在一些需要改進(jìn)的地方，如工程審批流程欠規(guī)范，工器具管理臺(tái)賬欠完整等。針對(duì)這次內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，檢查小組會(huì)如期出具審計(jì)報(bào)告，公司將責(zé)成相關(guān)分公司落實(shí)整改。