2021年3月26日至11月15日，紹興市柯橋區(qū)審計(jì)局對我單位2021年度政府投資項(xiàng)目工程結(jié)算進(jìn)行審計(jì)，并出具了審計(jì)報(bào)告（紹柯審報(bào)[2021]8號）。我單位收到報(bào)告后，高度重視，對審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行認(rèn)真分析研究，積極落實(shí)整改。現(xiàn)按照區(qū)審計(jì)局關(guān)于向社會公告審計(jì)整改情況的要求，審計(jì)整改結(jié)果公告如下：

一、關(guān)于“工程造價控制不到位”整改情況

我單位已于2021年12月23日修訂印發(fā)《紹興柯橋供水有限公司工程項(xiàng)目建設(shè)管理辦法（修訂）》，加強(qiáng)對預(yù)算的編審管理，并嚴(yán)格按合同要求執(zhí)行內(nèi)容，對發(fā)生的工程變更按照變更金額，分類進(jìn)行逐級審批，做到先審批再實(shí)施。同時嚴(yán)格貫徹《紹興市柯橋區(qū)人民政府關(guān)于印發(fā)紹興市柯橋區(qū)政府投資項(xiàng)目業(yè)主單位第一責(zé)任人制度（試行）的通知》要求做好工程管理。具體措施如下：

1.對各類估（預(yù)）算金額2萬元以下的工程變更聯(lián)系單由公司總經(jīng)理辦公會議審議確定后實(shí)施。

2.單項(xiàng)估（預(yù)）算金額2萬元（含）以上20萬元以下工程變更聯(lián)系單由公司黨總支會議前置研究、總經(jīng)理會議審議后，報(bào)集團(tuán)公司工程技術(shù)部核實(shí)，再經(jīng)集團(tuán)總經(jīng)理辦公會議審核同意方可實(shí)施；單項(xiàng)估（預(yù)）算金額20萬元(含)以上工程變更聯(lián)系單經(jīng)集團(tuán)公司工程技術(shù)部核實(shí)后須再報(bào)集團(tuán)黨委會審核同意方可實(shí)施。

3.各項(xiàng)工程變更實(shí)施后，如單項(xiàng)變更結(jié)算價超原提交已審核估（預(yù)）算價 20萬的，須報(bào)集團(tuán)總經(jīng)理辦公會議審核。

4.工程（設(shè)計(jì)）變更聯(lián)系單單張金額超過20萬元（含） 的必須向相關(guān)政府職能部門報(bào)批。

二、關(guān)于“錯列投資”整改情況

目前我單位已將不同項(xiàng)目的錯列投資作了財(cái)務(wù)結(jié)算調(diào)整。今后，我單位將認(rèn)真學(xué)習(xí)《基本建設(shè)財(cái)務(wù)規(guī)劃》，并作為控制項(xiàng)目投資準(zhǔn)則，對工程投資進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)，尤其針對工程變更較大的項(xiàng)目在決策階段、設(shè)計(jì)階段需提前考慮規(guī)劃前景，深化設(shè)計(jì)意圖。

                     紹興柯橋供水有限公司

                                                    2022年3月16日